| Arbejdsgang | Beskrivelse | Handling |
| Tid og tillæg |
Vælg fanebladet "Tid og tillæg" Vælg "Engangsydelser i menulinjen. |
|
| Indberetning | I indholdsvinduet til venstre vælges "Indberetning - medarbejder" | |
| Medarbejdersøgning | Under "Medarbejdersøgning" vælges en medarbejder. Man kan søge på fornavn, efternavn eller medarbejdernummer.
Tast "Enter" for at søge. Man kan også søge alle medarbejdere frem ved at sætte markøren i et af felterne og taste Enter. |
|
| Periode og skabelon |
Der kan vælges en enkelt dag eller en periode. Hvis der vælges en hel måned, kan der indberettes på de aktuelle dage. På lønsedlen resulterer det i en linje pr. dag der bliver indberettet på. Vælge skabelonen "Befordringsgodtgørelse". Skabelon nr. 1 |
|
| Skattefri høj sats |
Hvis medarbejderen skal have udbetalt et antal kilometer til høj sats, benyttes kolonnen "Skattefri høj sats" Kolonnen udfyldes med det antal kilometer der er kørt. Systemet benytter altid den gældende sats for den dato der indberettes på. |
|
| Skattefri lav sats | Hvis medarbejderen skal have udbetalt et antal kilometer til lav sats, benyttes kolonnen "Skattefri lav sats"
Kolonnen udfyldes med det antal kilometer der er kørt. Systemet benytter altid den gældende sats for den dato der indberettes på. |
|
| Skattepligtig høj sats |
Hvis medarbejderen skal have udbetalt et antal kilometer til høj sats, og skal beskattes af beløbet, benyttes kolonnen "Skattefripligtigt høj sats" Kolonnen udfyldes med det antal kilometer der er kørt. Systemet benytter altid den gældende sats for den dato der indberettes på. |
|
| Skattepligtig lav sats | Hvis medarbejderen skal have udbetalt et antal kilometer til lav sats, og skal beskattes af beløbet, benyttes kolonnen "Skattepligtig lav sats"
Kolonnen udfyldes med det antal kilometer der er kørt. Systemet benytter altid den gældende sats for den dato der indberettes på. |
|
| Cykelgodtgørelse |
Hvis medarbejderen har anvendt sin cykel, og skal have udbetalt kilometergodtgørelse, benyttes kolonnen "Cykelgodtgørelse" Kolinnen udfyldes med det antal kilometer der er kørt. Systemet benytter altid den gældende sats for den dato der indberettes på. |
|
| Refusion efter bilag | Hvis medarbejderen har haft et udlæg til befordring, fx, til tog, brobillet eller taxa, udfyldes feltet "Refusion efter bilag" med det beløb bilaget lyder på | |
| Registrer engangsydelser |
Efter indtastning af kilometer eller udlæg klikkes på "Registrer engangsydelser" |
|
| Kontroller og gem |
Nu vises den/de engangsydelser der er indtastet. Vælg "Gem". Herefter er indberetningen sket, og der vises en kvittering for indberetningen. |
|
| Rette eller slette |
En indberetning af en engangsydelse kan altid slettes, se vejledningen "Vise og rette tidligere indberettede engangsydelser". Herefter kan indberetningen evt. ske på ny ved at følge denne vejledning. |
|